PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Presidente:	Rommel Araújo de Oliveira	
Vice-Presidente e Corregedor:	Gilberto de Paula Pinheiro	

Diretora-Geral:	
Elinete Nunes Freitas	
Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica:	Cláudio Henrique Guerra Xavier da Silva	
Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável:	Patrick Dayan Guimaraes Pinto Marcelle Ferreira Souza Marcilio Lira de Souza Filho Jimmy Almendra Macedo Clodóvio de Paula Melo	

Nucleo Sócioambinetal	
Silvana Carla Benício Dias da Silva Enrique Fogaça de Almeida Adriano Lima de Sousa
Emanoel dos Santos Flexa	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
www.tre-ap.jus.br

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO	4
PAPEL	5
COPOS DESCARTÁVEIS E AGUA ENVASADA	9
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	15
TELEFONIA	22
GESTÃO DE RESÍDUOS	25
VIGILÂNCIA	31
VEÍCULOS	34
COMBUSTÍVEIS	37
QUALIDADE DE VIDA	40
CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	43
ENERGIA ELÉTRICA	46
ÁGUA E ESGOTO	49
REFORMAS E LEIAUTE	52

APRESENTAÇÃO
O Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá tem por objetivo apresentar os resultados dos indicadores e ações que compõem o PLS/TRE, bem como servir de ferramenta para o acompanhamento da execução do plano, em atendimento ao art. 3º da Portaria TRE-AP nº 278, de 29/11/2018.

Os resultados estão organizados em consonância com os temas abordados na Resolução CNJ nº 201/2015 e servem de insumo para o monitoramento da execução do plano, assim como para adequações que se façam necessárias.

O exercício de 2020 foi marcado por grandes desafios em consequência da crise de sanitária provacada pela pandemia da COVID-19. Houve a necessidade de se adequar as relações de trabalho. Desta forma, o TRE/AP soube agir, de maneira adequada e eficiente, fazendo com que as ações planejadas no Plano de Logística Sustentável se mantivessem, buscando - na medida do possível - a manutenção e atingimento das metas estabeleciadas.

Nesta edição será apresentado o desempenho dos indicadores apurados no período de janeiro a dezembro de 2020, tomando como referência o exercício de 2018. O acompanhamento mensal dos indicadores oferece maior clareza sobre o comportamento e a evolução e, ainda, subsídios ao processo de revisão do plano.

Em síntese, o presente relatório reflete os dados informados pelas unidades do Regional durante o processo de medição, constantes da base de dados do Sistema PLS-Jud e das planilhas de ações encaminhadas às unidades via Processo SEI e usadas para a coleta dos dados sobre as ações e indicadores que não constam do sistema.

PAPEL

  PAPEL	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 1	
Índice de racionalização de consumo de papel (resmas)	

Meta	
Reduzir o consumo de papel reciclado (CPR) e não reciclado (CPNR) em 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Material e Patrimônio	

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

1.882	

437	

1.480	

402	

463	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Consumo de papel

1800

1600

1575

1400

1200

1000

800

600

463

400

200

0

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CPM

Desempenho: Meta superada

  PAPEL	

INDICADOR E META

Indicador 2	
Índice de racionalização de gasto com papel (resmas)	

Meta	
Reduzir o gasto com papel reciclado (CPR) e não reciclado (CPNR) em 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Material e Patrimônio	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$18.048	

R$ 10.404,6	

R$ 27.482	

R$ 33.500	

R$ 8.757,8	

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R$30,000.00

Gasto de papel

R$26,107.90

R$25,000.00

R$20,000.00

R$15,000.00

R$8,757.80

R$10,000.00

R$5,000.00

R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CPM

Desempenho: Meta superada

  PAPEL	

AÇÕES

Ação 1	
Implantar novos procedimentos para fornecimento de papel	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenaria de Material e Patrimônio	

Ação 2	

Configurar as impressoras para padrão frente e verso	
Status	Ação contínua	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 3	Implementar Sistema de Controle de impressão por impressora	
Status	Em andamento	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 4	Reaproveitar material impresso em apenas um lado, confecção de bolcos de rascunho e anotação	
Status	Ação contínua	
Responsável	Todas as unidades	

A ação 1 está em fase de planejamento. Será feita média mensal do consumo por unidade, verificando se o quantitativo mensal atenderá as demandas das unidades

Ações 2, 3 e 4: Resultados/benefícios:
Diminuição de 33,5% com o gasto de papel; e Redução de gastos e proteção ao meio ambiente.

COPOS DESCARTÁVEIS E AGUA ENVASADA

  COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 3	Índice de racionalização de consumo de copos descartáveis de água e café (centos)	

Meta	
Reduzir o consumo de copos descartáveis de água e de café em 10 % ao ano	

Responsável	
Coordenaria de Material e Patrimônio	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

6.765	

1.256	

5.494	

597	

2.854	

Consumo de copos descartáveis

6000

4945

5000

4000

3000

 	2854	

 	

2000

1000

0

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CMP

Desempenho: Meta superada

  COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 4	Índice de racionalização de gastos com copos descartáveis de água e café (R$)	

Meta	
Reduzir o gasto com copos descartáveis de água e de café em 5% ao ano	

Responsável	
Seção de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$ 9.350	

R$ 2.500	

R$ 8.030	

R$ 2.140	

R$ 11.740,09	

Gasto de copos descartáveis

R$14,000.00

R$12,000.00

 	R$11,740.09	

R$10,000.00

R$7,245.00

R$8,000.00

R$6,000.00 R$4,000.00 R$2,000.00
R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CMP

Desempenho: 61,7 % maior que o previsto para o período.
Obs. Aumento provocado pelas ações de combate ao Covid -19.

  COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 5	Índice de racionalização de consumo de água envasada (unidades)	

Meta	
Reduzir o consumo de água envasada em 10% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Material e Patrimônio	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

30.724	

11.940	

33.945	

7.613	

26.965	

Consumo de água mineral envasada.
31,000
30,540

30,000

29,000

28,000

26,965
27,000

26,000

25,000

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CMP

Desempenho: Meta superada

  COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA	

INDICADOR E META

Indicador 6	
Índice de racionalização de gastos de água envasada (R$)	

Meta	
Reduzir os gastos de água envasada em 10% ao ano	

Responsável	
Seção de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 20120

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$ 63.325	

R$ 22.256	

R$ 62.367,9	

R$ 17.301,3	

R$ 40.851,71	

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

				

				

Gasto de água mineral

R$60,000.00

R$56,131.11

R$50,000.00

R$40,851.71

R$40,000.00

R$30,000.00

R$20,000.00

R$10,000.00

R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CMP

Desempenho: Meta superada

  COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA	

AÇÃO

Ação 1	Promover estudos visando a troca de bebedouros com garrrafões por filtros de parede	
Status	Em estudos	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio/Coordenaria de Serviços Gerais	

Ação 2	Realizar o mapeamento de consumo das garrafas de água de 1,5l	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio/Coordenaria de Serviços Gerais	

Ação 3	Sensibilizar os servidores para o consumo consciente	
Status	Ação contínua	
Responsável	Assessoria de Comunicação	

Fonte de dados: PLS/CMP

Ação 1
Está em fase de planejamento e estudos de viabilidade

Ações 2, 3 e 4: Resultados/benefícios:
Diminuiçao em 88,29 % no consumo de água envasada; Diminuição de 7,21 % com o gasto em água envasada; e Redução de gastos e proteção ao meio ambiente

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

  IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 7	Índice de racionalização de quantidade de impressões	

Meta	
Reduzir a quantidade de impressão em 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Infraestrutura	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PSL)	2016	2017	2018	2019	2020	

-	

-	

-	

-	

14.248	

Quantidade de impressão

160000

142248

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

REALIZADO	PROJETADO

			

			

			

Fonte de dados: PLS/STI

* Esse indicador só pode ser mensurado a partir de 2020, pois algumas impressoras não possuíam mecanismos de mensuração de número de folhas impressas.

Desempenho: Em acompanhamento

  IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 8	
Total de equipamentos de impressão em uso (unidade)	

Meta	
Reduzir até 2021 em 40% a quantidade de equipamentos de impressão em uso	

Responsável	
Coordenadoria de Infraestrutura	

Quantidade de equip. de impressão

600

540

500

400

300

200

 	180	

100

0

REALIZADO	PROJETADO

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

366	

169	

208	

90	

540	

Fonte de dados: PLS/STI

Desempenho: 33,33 % maior que o previsto para o período.

  IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

INDICADOR E META

Indicador 9	Índice de performace dos equipamentos instalados	

Meta	
Aumentar a performace de impressões por equipamentos instalados em 1% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Infraestrutura	

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

-	

-	

-	

-	

26,38	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Performace dos esquipametos
30
26,38
25

20

15

10

5

0
0

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/STI

*Esse indicador só começou ser mensurado a partir de 2020, pois algumas impressoras não possuíam mecanismo de mensuração de número de folhas.

Desempenho: Em acompanhamento

  IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

INDICADOR E META

Indicador 10	Índice de racionalização de gasto com contratos de terceirização de impressão	

Meta	
Reduzir gastos com contratos de terceirização de impressão de impressão em 5% ao ano.	

Responsável	
Coordenadoria de Infraestrutura	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Fonte de dados: PLS/STI

Desempenho: Não houve gasto no período em referência

Resultado realizado no período (Execução
do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

-	

R$ 11.197,24	

-	

R$ 6.115	

-	

* O indicador somente será utilizado caso existam contratos de terceirização.

  IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

Gasto aquis. de suprimentos para
impressão

R$50,000.00

R$46,418.24

R$45,000.00
R$40,000.00 R$35,000.00 R$30,000.00 R$25,000.00 R$20,000.00 R$15,000.00 R$10,000.00
R$5,000.00

R$-

R$-

REALIZADO	PROJETADO

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 11	Índice de racionalização de gasto com suprimentos de impressora	

Meta	
Reduzir Gastos com suprimento de impressoras em 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Infraestrutura	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$174.854,5	

R$37.555,98	

R$48.861,30	

R$5.693,44	

-	

Fonte de dados: PLS/STI

Desempenho: Meta superada

  iIMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	

AÇÕES

Ação 1	Adequar o parque de impressão	
Status	Em andamento	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 2	Realizar estudo para implantação do outsourcing de impressão	
Status	Em andamento	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 4	Implantação do Processo Admistrativo Eletrônico	
Status	Implementado ( Ação contínua )	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 5	Implantação do Processo Judicial Eletrônico	
Status	Implementado ( Ação contínua )	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Fonte de dados: PLS/STI

Ação 3	Configurar equipamentos de impressão para o modo frente e verso	
Status	Ação contínua	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ações 1 a 5: Resultados/benefícios:
Diminuiçao em 3,8 % no consumo de papel; Diminuição de 33,5 % com o gasto com papel; e Redução de gastos e proteção ao meio ambiente.

TELEFONIA

  TELEFONIA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 12	Índice de racionalização de gastos com telefonia fixa e móvel (R$)	

Meta	
Reduzir os gastos de telefonia fixa e móvel em 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (execução PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$101.934,82	

R$90.209,58	

R$92.238,23	

R$72.3264,94	

R$48.773,16	

Gasto com telefonia

R$100,000.00

R$90,000.00

 	R$87,626.32	

R$80,000.00
R$70,000.00 R$60,000.00 R$50,000.00

R$48,773.16

R$40,000.00

R$30,000.00 R$20,000.00 R$10,000.00
R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta superada.

  TELEFONIA	

AÇÕES

Ação 1	Estimular o uso de meios alternativos de comunicação	
Status	Ação contínua	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação/Assessoria de Comunicação	

Ações 1, 2 e 3: Resultados/benefícios:
Diminuiçao em 55,60 % nos gastos com telefonia; Redução de gastos e proteção ao meio ambiente

Ação 2	Revisar as especificações dos contratos de telefonia	
Status	Ação contínua	
Responsável	Secretaria de Tecnologia da Informação	

Ação 1	Revisar limites na cota do uso de telefonia móvel	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Fonte de dados: PLS/CSG

GESTÃO DE RESÍDUOS

  GESTÃO DE RESÍDUOS	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

					

					

Resíduos Sólidos

120%

100%

100%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

REALIZADO	PROJETADO

Indicador 13	Índice de destinação de resíduos sólidos (percentual de destinação)	

Meta	Destinar 10% dos resíduos sólidos coletados a cooperati- vas e associações, na ausência de interessados, às
empresas recicladoras.	

Responsável	
Núcleo Socioambiental	

Fonte de dados: PLS/NSA

Desempenho: Meta superada

* Em virtude da pandemia houve dificuldades na coleta dos resíduos.

  GESTÃO DE RESÍDUOS	

AÇÕES

Ação 1	Implantar coleta seletiva de resíduos sólidos nas dependências dos prédios do TRE/AP	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 5	Realizar campanhas de sensibilização para reutilização	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio	

Ação 2	Treinar funcionários e monitorar o serviço de limpeza para a co- leta de resíduos	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 6	Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional	
Status	Em planejamento ( criação de sistema )	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio	

Ação 3	Acompanhar o quantitativo de material destinado à coleta seletiva	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio	

A ação 1 está em fase de construção em conjunto com outros órgãos estaduais.

A ação 6 foi encaminhado à Secretaria de Tecnologia da Informação a demanda de elaboração de um sistema de acompanhamento.

Ação 4	Receber os materiais de consumo que estão em desuso nas unidades solicitantes	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio	

Resultados/benefícios:
Houve a diminuição dos gastos com reposição de alguns itens, mas ainda de forma pouco expressiva, uma vez que a maior parte dos materiais devolvidos se refere a produtos pouco utilizados pelas unidades.

LIMPEZA

  LIMPEZA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 14	Índice de racionalização de gastos com serviços e material de limpeza (R$)	

Meta	
Limitar a expansão dos gastos em 10% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$ 3.006.638,2	

R$ 3.550.918,96	

R$ 4.053.830,04	

R$ 1.905.048,53	

R$1.086.512,16	

Gasto total com limpeza

2,500,000.00

2,337,146.03

2,000,000.00

1,500,000.00

1,086,512.16

1,000,000.00

500,000.00

0.00

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta superada

  LIMPEZA	

Ação 1	Revisar contrato de serviços terceirizados de limpeza	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

AÇÕES

Na Ação 1 a contratação atual já contempla a adequação das produtividades
2
servente/m , de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2017/MPDG.

Ação 2	Adequar os procedimentos de limpeza à questão da sustentabilidade	
Status	Em planejamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

A ação 2 está em fase de planejamento. Houve dificuldades em 2020 em virtude da pandemia ( Covid-19).

VIGILÂNCIA

  VIGILÂNCIA	

Indicador 15	Índice de racionalização de gastos com serviços de vigilância (R$)	

Meta	
Limitar a expansão dos gastos em 7% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

INDICADOR E META

Resultado realizado no período (Execução
do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$2.231.736,25	

R$789.201,3	

828.156,36	

R$844.137,41	

R$906.114,8	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Gasto com contrato de vigilância
910,000.00
906,114.87
905,000.00

900,000.00

895,000.00

890,000.00
886,127.31
885,000.00

880,000.00

875,000.00

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Desempenho 2,25% superior ao valor projetado

  VIGILÂNCIA	

AÇÕES

Ação 1	Manutenção da atual opção administrativa de contração de serviço de vigilância eletrônica	
Status	Ação contínua	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Em 2015, o Tribunal tinha um contrato de aproximadamente 2 milhões de reais. Em 2017, utilizou-se totalmente vigilância desarmada, através de sistema de monitoramento por câmeras. Em 2020, o gasto foi no total de R$ 906.114,87.

VEÍCULOS

  VEÍCULOS	

INDICADOR E META

Indicador 17	
Índice de racionalização de gastos com veículos (R$)	

Meta	
Não aumentar os gastos em mais do que 5% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

			

			
			
R$1,179,522.50			

					

Gasto com veículos

R$1,250,000.00
R$1,240,000.00

R$1,238,498.63

R$1,230,000.00
R$1,220,000.00 R$1,210,000.00 R$1,200,000.00 R$1,190,000.00 R$1,180,000.00 R$1,170,000.00 R$1,160,000.00
R$1,150,000.00

REALIZADO	PROJETADO

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$1.407.273,25	

R$1.350.557,48	

R$1.179.522,5	

R$1.318.937,9	

R$1.255.446,41	

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta Superada

  VEÍCULOS	

Indicador 18	
Índice de racionalização da frota de veículos (unidade)	
Meta	Reduzir a frota em 3% ao ano	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

INDICADOR E META

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

39	

39	

36	

36	

32	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

			

32			

Quant. de veículos

37

36

36

35

34

33

32

31

30

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta superada

COMBUSTÍVEIS

  COMBUSTÍVEIS	

INDICADOR E META

Indicador 20	
Índice de racionalização de consumo com combustíveis (litros)	

Meta	
Reduzir o consumo total em 3% ao ano	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

38.433,22	

36.840,71	

33.695,35	

20.813,62	

27.625,72	

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Consumo de combustível

34000

32684.48

33000

32000

31000

30000

29000

27625.82

28000

27000

26000

25000

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta superada

  COMBUSTÍVEIS	

AÇÕES

Ação 1	Realizar	levantamento	de	alternativas	de	transporte terceirização total (veículos, manutenção, funcionamento)  1)
locações de veículos; 2) cooperativas de taxi	
Status	Em planejamento	
Responsável	Seção de Transportes	

Ação 3	Capacitar motorista para direção consciente visando à redução dos custos com manutenção de peças, mecânica e combustível	
Status	Ação continua	
Responsável	Seção de Transportes	

Ação 2	
Implantar sistema de manutenção preventiva	
Status	Em andamento	
Responsável	Seção de Transportes	

Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Houve dificuldades no desempenho de algumas ações em virtude da pandemia (COVID-19).

47

QUALIDADE DE VIDA

  QUALIDADE DE VIDA	

INDICADOR E META

Indicador 21	Índice de participação em ações de qualidade de vida no traba- lho (percentual de participação)	

Meta	
Aumentar a quantidade total de servidores participantes de ações em QVT em 2% ao ano, até 2020	

Responsável	
Coordenadoria de Desenvolvimento	

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

165	

16	

3	

831	

528	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Qualidade de vida
600
528
500

400

300

200

100

4
0

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CODES

Desempenho: Meta Superada

  QUALIDADE DE VIDA	

AÇÃO

Ação 1	Desenvolver ações dentro do Programa de Qualidade de Vida do TRE-AP	
Status	Ação permanente	
Responsável	Coordenadoria de Desenvolvimento	

Fonte de dados: PLS/CODES

Ação 1 realização de ações de incentivo à manutenção de estilo de vida saudável

CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

  CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	

INDICADOR E META

Indicador 22	Índice de participação em ações capacitação (percentual de participação)	

Meta	
Aumentar a quantidade total de servidores participantes de ações de capacitação em 25% até 2020	

Responsável	
Coordenadoria de Desenvolvimento	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

-	

-	

63	

114	

387	

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Sensibilização e Capacitação

450

400

 	387	

350

300

250

200

150

100

70

50

0

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CODES

Desempenho: Meta superada

  CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	

AÇÕES

Ação 1	Promover campanhas publicitárias internas sobre temáticas relaciondas à sustentabilidade	
Status	Ação contínua ( em andamento)	
Responsável	Coordenadoria de Desenvolvimento	

Ação 3	Promover ações de capacitação sobre a temática da sustentabilidade	

Status	Ação contínua ( em andamento)	

Responsável	Coordenadoria de Desenvolvimento	

Ação 2	Promover capacitação de servidores requisitantes de bens e serviços sobre a elaboração dos Termos de Referência para compras sustentáveis	
Status	Não realizada em razão das limitações impostas pela pandemia	
Responsável	Coordenadoria de Desenvolvimento	

Houve diversas dificuldades em razão da pandemia

ENERGIA ELÉTRICA

  ENERGIA ELÉTRICA	

INDICADOR E META

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Indicador 23	
Índice de racionalização de gastos com energia elétrica (R$)	

Meta	
Reduzir o gasto total em 5% até 2020	

Responsável	
Seção de Engenharia e Manutenção Predial	

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$474.836,89	

R$576.028,45	

R$758.971,20	

R$548.244,35	

R$126.142,71	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

Gasto com energia elétrica

R$800,000.00

R$700,000.00

 	R$683,074.08	

R$600,000.00

R$500,000.00 R$400,000.00 R$300,000.00
R$200,000.00

R$126,142.71

R$100,000.00

R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta superada

  ENERGIA ELÉTRICA	

AÇÕES

Ação 1	
Substituição das lâmpadas/luminárias fluorescentes pode LED	
Status	Ação contínua ( 95% das lâmpadas substituídas )	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 4	
Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente	
Status	Ação contínua	
Responsável	Todas as unidades/Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 2	Implantar sistemas de geração de energia fotovoltaica	
Status	Em andamento (Sistemas implantados: Sede, Laranjal do jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Porto Grande, Ferreira Gomes,
Amapá, Santana, Zona Norte)	
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio	

Ação 5	Analisar o impacto no consumo de energia junto a concessionária após a instalação dos sistemas de geração de energia
fotovoltaica.	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 3	Realizar benchmarking em outros órgãos para verificar possíveis práticas de racionalização de energia elétrica	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Houve diversas dificuldades em razão da pandemia

ÁGUA E ESGOTO

  ÁGUA E ESGOTO	

INDICADOR E META

Indicador 24	
Índice de racionalização de gastos com água e esgoto (R$)	

Meta	
Reduzir o gasto total com água e esgoto em 8% até 2020	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

Resultado realizado no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$46.711,81	

R$50.652,12	

R$52.146,62	

R$54.863,04	

R$56.079,62	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

			

			
		R$51,103.69	

					

Gasto com água

R$57,000.00

R$56,079.62

R$56,000.00

R$55,000.00 R$54,000.00 R$53,000.00 R$52,000.00 R$51,000.00 R$50,000.00 R$49,000.00
R$48,000.00

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Desempenho 9% maior que o previsto para
o período

  ÁGUA E ESGOTO	

AÇÕES

Ação 1	Realizar a instalação de hidrômetros nos pontos de entrada de água, pretendendo a mensuração e aferição mensal do
consumo	
Status	Em andamento	
Responsável	Coordenaadoria de Serviços Gerais	

Ação 4	Realizar benchmarking em outros órgãos para verificar possíveis práticas de racionalização de consumo de água	
Status	Em execução	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 2	Consultar junto a concessionário local a possibilidade de se revisar o volume de água contratado para fornecimento mensal	
Status	Em execução	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 3	Elaborar documentos objetivando a contratação da implantação de sistemas de tratamento de água servidas	
Status	Em planejamento	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

REFORMAS E LEIAUTE

  REFORMAS E LEIAUTE	

INDICADOR E META

Indicador 25	
Índice de racionalização de gastos com reformas (R$)	

Meta	
Reduzir o gasto total com gastos de reforma e layout em 80% até 2020	

Responsável	
Coordenadoria de Serviços Gerais	

Resultado realiza- do no período (Execução do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020	

R$59.984,77	

R$245.116,77	

R$755.130,10	

R$1.583.152,81	

R$1.291.730,63	

EVOLUÇÃO DO RESULTADO DE 2016 A 2020

RESULTADO APURADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Gasto com reformas e layout

R$1,400,000.00

R$1,291,730.63

R$1,200,000.00

R$1,000,000.00

R$800,000.00

 	R$755,130.10	

R$600,000.00

R$400,000.00 R$200,000.00
R$-

REALIZADO	PROJETADO

Fonte de dados: PLS/CSG

Desempenho: Meta 42% acima do projetado

  REFORMAS E LEIAUTE	

AÇÕES

Ação 1	
Criar normativo para estabelecer regras de alteração de layout	
Início	Em execução	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 2	Elaborar e implantar o plano de manutenção	
Status	Em execução	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Ação 3	Consulta periódica sobre os serviços necessários a usuabilidade predial	
Início	Em execução	
Responsável	Coordenadoria de Serviços Gerais	

Resultados/benefícios:

Formalização das solicitações de alteração de leiaute em processo próprio; Maior transparência em relação aos gastos com adequações de ambientes.

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